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2015年部门预算及三公经费说明

发布时间: 2015-03-20 18:50    来源: 钦州市投资促进局    字体:[ 大 中 小 ]  
        钦州市投资促进局2015年部门预算已经市四届人大六次会议审议批准,根据自治区财政厅《关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》(桂财预〔201081号)及钦州市财政局《关于批复2015年市直部门预算的通知》(钦市财预〔20153号)有关精神,现将钦州市投资促进局2015年部门预算公开如下:


 钦州市投资促进局2015年收支预算总表

资金单位:万元

           

 

                 

                    

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

907.31

一、一般公共服务

873.77

  1.经费拨款

907.31

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

17.48

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

7.41

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

8.65

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

907.31

         

907.31

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

907.31

支   出   总   计

907.31


关于钦州市投资促进局2015年收支预算总表的说明

  钦州市投资促进局部门预算反映了钦州市投资促进局机关所有的收入和支出预算。

一、2015年收入预算总计9073128元。其中:

   一般预算拨款9073128元。主要是钦州市财政当年拨付的资金。

二、2015年支出预算总计9073128元。其中:

   (一)一般公共服务8737795元。包括本局机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项招商工作任务、保障招商事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及招商服务、信息化建设、办公设施维护修缮等方面的项目支出。

   (二)社会保障和就业174754元。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

 (三)医疗卫生74121元。根据有关文件统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

 (四)住房保障支出86458元。是按照国家统一规定,为本局职工计缴的住房公积金。 

钦州市投资促进局2015年一般预算支出预算表

                                                资金单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1.00

2.00

3

4

 

 

 

合计

907.31

120.81

786.5

 

201

13

01

行政运行(小计)

84.87

84.87

 

 

 

 

 

基本工资

21.14

21.15

 

 

 

 

 

津贴补贴

49.14

49.14

 

 

 

 

 

奖金(13月工资)

1.76

1.76

 

 

 

 

 

工会经费

1.44

1.44

 

 

 

 

 

福利费

0.17

0.17

 

 

 

 

 

公务用车维护费

4.20

4.20

 

 

 

 

 

公用经费

7.02

7.02

 

 

 

 

02

一般行政管理(小计)

97.50

 

97.50

 

 

 

 

应缴市交通局水电费及物业费

9.00

 

9.00

 

 

 

 

接待经费

10.00

 

10.00

 

 

 

 

广东、福建、浙江办事处经费

75.00

 

75.00

 

 

 

 

钦州市投资促进网建设维护费

3.50

 

3.50

 

 

 

03

机关服务

2.40

2.40

 

 

 

 

 

机关后勤聘用人员经费

2.40

2.40

 

 

 

 

08

招商引资(小计)

689.00

 

689.00

 

 

 

 

2015年招商小分队工作经费

436.00

 

436.00

 

 

 

 

招商引资大兑现及招商工作办经费

20.00

 

20.00

 

 

 

 

全市招商工作会议经费

1.50

 

1.50

 

 

 

 

全市招商系统、招商小分队人员培训费

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2015年招商宣传经费

50.00

 

50.00

 

 

 

 

赴外省开展三大专场招商推介会

60.00

 

60.00

 

 

 

 

参加第十二届中国-东盟博览会活动经费

65.00

 

65.00

 

 

 

 

参加第十一届泛珠三角区域合作与发展论坛经费

6.50

 

6.50

 

 

 

 

参加第十九届中国国际投资贸易经费

7.00

 

7.00

 

 

 

 

参加第十六届中国西部国际博览会经费

6.00

 

6.00

 

 

 

 

参加第二十届澳门国际贸易投资展览会经费

7.00

 

7.00

 

 

 

 

参加第六届中国国际医院博览会经费

6.00

 

6.00

 

 

 

 

参加自治区投促局组团赴境外开展招商活动经费

20.00

 

20.00

 

208

05

02

事业单位离退休(小计)

17.48

17.48

 

 

210

05

02

事业单位医疗(小计)

7.41

7.41

 

 

 

 

 

医疗保险

5.76

5.76

 

 

 

 

 

生育保险

0.29

0.29

 

 

 

 

03

公务员医疗补助

1.36

1.36

 

 

221

02

01

住房公积金

8.65

8.65

 

 

 

关于钦州市投资促进局2015年一般预算支出预算表的说明

 本表按支出功能分类科目编制,反映本局年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。

 2015年钦州市投资促进局年度部门预算中财政拨款支出共计9073128元。其中:

  一、基本支出1,208,128元。 主要是用于保障钦州市投资促进局机关正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴支出,按照国家统一规定,为本局职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。

二、项目支出7865000元。主要是为保障钦州市投资促进局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如招商小分队工作经费,招商宣传经费,应缴水电费和物业费,福建、广东、浙江办事处工作经费,局本级接待经费,第十二届中国-东盟博览会、第十二届中国-东盟投资峰会经费,赴外省开展专场招商推介活动经费等项目支出。 

 

2015年市直部门一般公共预算拨款“三公”经费预算表

                                                      单位:元

项目

2015年预算数

合计

139,816

一、因公出国(境)费用

 

二、公务接待费

97,816

三、公务用车费

42,000

   1.公务用车运行费

42,000

   2.公务用车购置费

 


关于钦州市投资促进局2015年一般预算拨款“三公”经费预算表的

 

(一)2015年我局没有因公出国(境)经费预算。

(二)2015年公务接待费预算97,816元。主要是用于支付接待国内外客商、上级领导检查指导工作、各地商务系统单位到我局交流工作等发生的餐宿费。

(三)2015年公务用车费预算42,000万元,其中:

1.2015年公务用车运行维护费预算42,000万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,我局公务用车编制数3辆,2015年预算安排公务用车运行维护费42,000万元,主要用于日常公务办理使用车辆支出,招商宣传工作、课题研究等项目工作和走访企业使用车辆发生的费用。

2.2015年我局没有公务用车购置预算。

钦州市投资促进局

二〇一五年三月二十